Как сформировать отчетность по НДФЛ при выплате физлицу вознаграждения при заключении договора аренды автомобиля с экипажем?

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: ООО оплатило арендодателю физическому лицу сумму вознаграждения 13000-00 за аренду автомобиля с экипажем. Заключен договор аренды автомобиля с экипажем.

  Нельзя заключить договор аренды авто с экипажем с физ. лицом.
  

  Цитата: 1. Предоставляемые арендатору арендодателем услуги по управлению и технической эксплуатации транспортного средства должны обеспечивать его нормальную и безопасную эксплуатацию в соответствии с целями аренды, указанными в договоре. Договором аренды транспортного средства с экипажем может быть предусмотрен более широкий круг услуг, предоставляемых арендатору.2. Состав экипажа транспортного средства и его квалификация должны отвечать обязательным для сторон правилам и условиям договора, а если обязательными для сторон правилами такие требования не установлены, требованиям обычной практики эксплуатации транспортного средства данного вида и условиям договора.Члены экипажа являются работниками арендодателя.Они подчиняются распоряжениям арендодателя, относящимся к управлению и технической эксплуатации, и распоряжениям арендатора, касающимся коммерческой эксплуатации транспортного средства.Если договором аренды не предусмотрено иное, расходы по оплате услуг членов экипажа, а также расходы на их содержание несет арендодатель.

  Физ. лицо не может быть по отношению к самому себе работником.
  
  Заключаете договор аренды без экипажа и управляют данным авто сотрудники ООО, либо принимаете на работу физ. лица, у которого арендуете авто.
  Обсуждали: Как заключить с работником договор аренды транспортного средства с экипажем?
  Как ООО заключить с физлицом договор аренды автомобиля с экипажем?
  
  

  Цитата: Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю,что ООО должно отразить это начисление  в 6 НДФЛ, 2 НДФЛ подать эти отчеты в свою налоговую по месту нахождения юрлица

  Верно.
  

  Цитата: перечислить НДФЛ в свою же налоговую

  Так вы же не удержали НДФЛ, что вы собираетесь перечислять?
  

  Цитата: 6. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного иудержанногоналога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода.

  Удержите НДФЛ при следующей выплате дохода и тогда только перечислите.
  
  

  Цитата: А также, в справке 2 НДФЛ отразить,что сумма НДФЛ исчислена (1690-00) ,но не удержана (1690-00)  и в строке перечислена 0.

  Если удержите и перечислите до подачи 2-НДФЛ, то в справке отразите налог исчисленный = налог удержанный = налог перечисленный.
  
  

  Цитата: а также посчитать  и заплатить страховые взносы с услуг по управлению автомобилем (аренда и услуги по управлению по суммам разделены в договоре)?

  Страховые взносы надо обсуждать после того, как вы разберетесь с договором. Обязательно пройдите по ссылкам, думаю, там найдете ответ.
• Цитата: а также посчитать  и заплатить страховые взносы с услуг по управлению автомобилем (аренда и услуги по управлению по суммам разделены в договоре)

  Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила цитатой) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
• geomech, большое спасибо за такой полный ответ.
• Наталия Кот, рада была помочь. Удачи Вам и будьте здоровы.