Каков алгоритм проверки декларации по НДС в 1С 8.3?
Добрый день всем.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2197) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0
ООО на ОСНО
Прошу опытных бухгалтеров поделиться опытом:
напишите алгоритм проверки декларацию по НДС пожалуйста.( по каким счетам делать анализ, что сверять, и остальное)
Спасибо большое заранее.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2197) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0
ООО на ОСНО
Прошу опытных бухгалтеров поделиться опытом:
напишите алгоритм проверки декларацию по НДС пожалуйста.( по каким счетам делать анализ, что сверять, и остальное)
Спасибо большое заранее.
Comments
-
Дмитрий1071, Добрый день посмотрите обсуждение
Алгоритм расчета НДС для заполнения декларации
Еще на форуме Бухгалтерия онлайн" как то нашла такую шпаргалку (автора не знаю) сохранила себе в свое время. Без тонкостей учета конечно, но для общей информации очень полезная:
"1. Оборотная сальдовая ведомость (далее ОСВ) 90.1 *18/118 = 90.3 - если все так переходим к пункту 2
2. Смотрим ОСВ 62.2
Обороты по Кредиту 62.2 *18/118=Оборотам по Д 76.АВ
Обороты по Дебету 62.2 *18/118 = Оборотом по К 76.АВ
3. Смотрим 19 счет, что бы на конец отчетного периода не одна сумма там не висела
4. Теперь проверяем все с книгами покупок и продаж.
Формируем Анализ счета по 68.2, смотрим Обороты за период с Кредита счетов за минусом суммы по 51 счету (то что вы заплатили) (итог) = НДС по книге покупок
Формируем Анализ счета по 68.2, смотрим Обороты за период с Дебета (итог) = НДС по книге продаж
5. Обязательно проверяем еще и книгу продаж следующим образом:
Анализ счета 62.1 (берем только сумму по 91 + 90 счет) Это с кредита счетов + ОСВ 62.2 Обороты по К = Графа 4 Книги продаж "Всего включая продаж с НДС" -
Анна Коринская,
Спасибо большое.
Анна Коринская,
Во 2 пункте у меня не сходится примерно на 2000.
Где искать ошибку? -
Дмитрий1071, а вы декларацию когда делаете помощником по учету НДС пользуетесь?
Есть у вас операции БЕЗ НДС? есть ли экспорт?
Я бы еще порекомендовала Вам свернуть ОСВ по 62 счету по субсчету62.02 провалиться в отгрузки (поступление авансов) посмотреть правильно ли у вас там выставлена ставка НДС.
Еще проверьте "отработанные авансы " (по которым была отгрузка в данном квартале проведена ли счет фактура! -
Цитата: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2197) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0В вашей программе есть специальный отчет Анализ учета по НДС.
Почти все проверки о которых написала Анна Коринская, делаются автоматически отчетом Экспресс-проверка. Сформируйте за квартал и для начала исправьте все ошибки которые найдет отчет.
